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忠县拔山镇人民政府
2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。
2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。
5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）单位构成
拔山镇人民政府单位内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是忠县拔山镇综合行政执法大队、忠县拔山镇新时代文明实践服务中心、忠县拔山镇便民服务中心、忠县拔山镇产业发展中心、忠县拔山镇村镇建设服务中心。。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4700.41万元，其中：一般公共预算拨款4700.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元。收入较2025年减少429.59万元，主要是人员变动，经费拨款减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数4700.41万元，其中：一般公共服务支出预算1177.37万元，教育支出预算6.4万元，社会保障和就业支出预算1625.81万元，卫生健康支出预算118.19万元，住房保障支出预算122.6万元。支出预算较2025年增加201.77万元，主要是项目支出预算增加。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4069.05万元，一般公共预算财政拨款支出4700.41万元，比2025年增加198.34万元。其中：基本支出2185.54万元，比2025年增加471.22万元，主要主要用于保在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2514.88万元，比2025年增加30.56万元。
2026年政府性基金预算收入3.44万元，政府性基金预算支出3.44万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.9万元，比2025年增加0.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化；公务接待费2.9万元，比2025年增加0.23万元，主要原因是人员变动，预算经费增加；公务用车运行维护费6万元，较2025年无变化；公务用车购置费0万元，较2025年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。行政、参公单位：2026年一般公共预算财政拨款运行经费258.92万元，比上年增加15.46万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2514.88万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：叶静??联系方式： 023-54629522）
