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忠县洋渡镇人民政府2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
忠县洋渡镇人民政府负责编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项等。
（二）单位构成
忠县洋渡镇人民政府单位内设5个机构处室，分别是基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、平安法治板块、民生服务板块、。下属6个二级预算单位，分别是忠县洋渡镇人民政府（本级）、忠县洋渡镇综合行政执法大队、忠县洋渡镇新时代文明实践服务中心、忠县洋渡镇便民服务中心（忠县洋渡镇退役军人服务站）、忠县洋渡镇产业发展服务中心、忠县洋渡镇村镇建设服务中心。
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二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4100.49万元，其中：一般公共预算拨款3767.49万元，政府性基金预算拨款333万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加1080.82万元，主要是公路，农林水等项目经费拨款增加1080.82万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数4100.49万元，其中：一般公共服务支出预算784.46万元，公共安全支出预算100万元，教育支出预算4.69万元，文化旅游体育与传媒支出预算122.49万元，社会保障和就业支出预算866.53万元，卫生健康支出预算83.28万元，城乡社区支出预算307.43万元，农林水支出预算1671.47万元，交通运输支出56.2万元，住房保障支出预算91.94万元，灾害防治及应急管理支出预算12万元。支出预算较2025年增加1080.82万元，主要是基本支出预算增加146.84万元，项目支出预算增加600.98万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3767.49万元，一般公共预算财政拨款支出3767.49万元，比2025年增加747.82万元。其中：基本支出1583.41万元，比2025年增加146.84万元，主要原因是人员预算经费拨款增加等，主要用于保障在职及退休人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2184.08万元，比2025年增加600.98万元，主要原因是农林水支出、灾害防治及应急管理支出等支出增多。
2026年政府性基金预算收入333万元，政府性基金预算支出333万元，比2025年增加333万元，主要原因是城乡社区支出及农林水支出增多，主要用于解决移民遗留问题，移民补助等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.5万元，比2025年减少0.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费1.5万元，比2025年减少0.42万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费6万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；主要原因是本年度无购置公务车预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。行政、参公单位：2026年一般公共预算财政拨款运行经费192.74万元，比上年增加9.53万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.59万元：政府采购货物预算8.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.59万元：政府采购货物预算8.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2184.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：向子莹??联系方式：023-54830024
